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新年開工第一周
大伙的年結(jié)工作都完成了嗎
年結(jié)其實也沒那么難，對不對
不過小編發(fā)現(xiàn)，近期反年結(jié)的問題悄悄多了
隨手一搜，還真不少
數(shù)據(jù)千萬條，準確第一條
年結(jié)不規(guī)范，加班兩行淚
所以，今天特別為大家整理了
【T3/T6/T+最全“反年結(jié)”操作指南】
小伙伴們快快收藏~！
如果新年度沒有記賬和月結(jié)，取消上年12月結(jié)賬即是反年結(jié)，若新年度已記賬和月結(jié)，取消記賬結(jié)賬到期初狀態(tài)，再取消上年12月結(jié)賬進行反年結(jié)；操作前請備份數(shù)據(jù)。
工資模塊不能直接反年結(jié)，需借助反年結(jié)工具：做好數(shù)據(jù)備份，在系統(tǒng)管理中先清空新年度數(shù)據(jù)，在服務(wù)社區(qū)搜索工資反年結(jié)工具，將工資反年結(jié)。
【固定資產(chǎn)】
方法二：在系統(tǒng)管理中清空新年度數(shù)據(jù)，在固定資產(chǎn)模塊進行“恢復(fù)月末結(jié)賬期狀態(tài)”，
【采購管理】
登錄上年度賬套，依次對總賬、核算管理12月反結(jié)賬，再取消采購管理12月份結(jié)賬。
反年結(jié)需清空新年度數(shù)據(jù)，請做好數(shù)據(jù)備份。
【庫存管理】
1.僅取消【庫存管理】的年結(jié)狀態(tài)，方法如下：
2.如取消【庫存管理】年結(jié)，還需修改上年單據(jù)再重新年結(jié)，方法如下：
【核算管理】
登錄上年度賬套，依次對總賬、核算管理12月反結(jié)賬。
T3年結(jié)后常見問題
Q1.年結(jié)后，新舊兩個年度的數(shù)據(jù)需不需要核對？
Q2.年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否刪除無用的科目？
Q3.年結(jié)后，有些供應(yīng)商和客戶檔案不想繼續(xù)使用，能否刪除？
T6與T3比較類似，可參照部分T3流程。
應(yīng)收應(yīng)付：清空年度數(shù)據(jù)，取消總賬管理 12 月結(jié)，再取消應(yīng)收應(yīng)付月結(jié)。
銷售管理：清空年度數(shù)據(jù)，取消存貨核算、庫存管理、應(yīng)收管理 12 月結(jié)，再取消銷售管理月結(jié)。
存貨核算：取消總賬管理 12 月份月結(jié)，再取消存貨核算月結(jié)。
固定資產(chǎn)：取消總賬管理 12 月結(jié)，再利用固定資產(chǎn)反年結(jié)工具；或清空年度數(shù)據(jù)，取消總賬管理 12 份月結(jié)，再取消固定資產(chǎn)模塊月結(jié)。
答：可以。可以先將該科目的期初余額修改為0，添加明細科目，再回到期初余額重新分配明細科目的期初。
答：可以。將新年度中應(yīng)收應(yīng)付明細的期初余額全部清空為0，清空刪除明細科目，對應(yīng)收應(yīng)付掛上往來輔助核算，錄入往來檔案和期初余額。
答：結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時選擇的是“明細方式”結(jié)轉(zhuǎn)，且上年度沒有進行往來兩清。需清空年度數(shù)據(jù)后，對上年度進行客戶往來兩清，再重新結(jié)轉(zhuǎn)。
1. 如果是直接結(jié)轉(zhuǎn)，取消上年12月結(jié)賬即可反年結(jié)。
2. 如果是期間結(jié)轉(zhuǎn)，不可以反年結(jié)，只能恢復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)前備份再重新期間結(jié)轉(zhuǎn)。如果沒有備份，系統(tǒng)在期間結(jié)轉(zhuǎn)時會自動備份，存放在軟件安裝目錄\Chanjet\TPlusPro\DBServer\data文件夾內(nèi)。
T+年結(jié)后常見問題
Q1.直接結(jié)轉(zhuǎn)后，期初數(shù)據(jù)沒有變化？
Q2.問：新年度科目期初余額已存在，上年度12月財務(wù)結(jié)賬時，是否會覆蓋新年度科目期初?
Q3.結(jié)轉(zhuǎn)后，新的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)不能覆蓋以前的期初余額？
Q4.直接結(jié)轉(zhuǎn)后，不支持跨年度查詢的賬表有哪些？
PS：科目多欄賬和輔助多欄賬12.2開始支持跨年查詢；自定義賬表、科目余額表和輔助余額表12.3開始支持跨年查詢。
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